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2017年天水农业学校部门预算信息公开

发布时间:2017-03-10 来源:天水农业学校

 

2017年天水农业学校部门预算说明
一、部门职责
天水农业学校是中等职业学校,主要职责是:贯彻执行国家的职业教育政策,以全日制中等职业教育为主,同时承办各类短期培训和成人在职学历教育,培养合格的中等专业技术人才和新型职业农民,为社会主义新农村建设服务。
二、机构设置
学校内设机构有校长办公室、党委办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、财务科、职成教科、培训科、保卫科、实训科、教研室、膳食科等13个职能部门和工会、团委2个群团组织。
三、部门预算情况说明
2017年天水农业学校预算收入2388.7063万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2308.7063万元,纳入财政专户的非税管理收入80万元。预算支出2388.7063万元,其中:基本支出2341.3063万元,项目支出47.4万元。
(一)基本支出
2017年天水农业学校一般公共预算财政拨款基本支出2341.3063万元,与2016年1997.7万元相比,增加343.6063万元,增长17.2%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。
(二)项目支出
1.项目分类分级情况
2017年天水农业学校业务类项目1项。
2.项目评审情况
该项目属日常专项业务费。
3.项目支出增减情况
2017年部门预算项目支出47.4万元,其中:一般公共预算财政拨款47.4万元,与2016年相同。
(三)非税收入
2017年计划征收80万元。其中:在校生住宿费50万元,电大学费上解结余30万元。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共预算支出2308.7063万元,较2016年2045.1万元,增加263.6063万元,增长12.88%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准。
一般公共服务支出14.2336万元。
教育支出1630.5743万元,较2016年1565.2万元,增加65.7343万元,增长4.17%。
社会保障和就业支出419.2475万元,较2016年388.7万元,增加30.5475万元,增长7.8%。
医疗卫生与计划生育支出102.3144万元。
事业单位医疗71.1682万元。较2016年63.7494万元,增加7.4188万元,增长11.6%。
公务员医疗补助31.1462万元。
住房保障支出142.3365万元。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
天水农业学校2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级一个单位,共17.3288万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用 0万元,较2016年无变化。
2.公务接待费0万元,较2016年减少3万元。
3.公务用车购置费0万元,较2016年无变化。
4.公务用车运行维护费6万元,较2016年无变化。
5.培训费11.3288万元。较2016年10.1907万元,增加1.1381万元,增长11.1%。
6.会议费0万元,较2016年无变化。
(三) 政府采购情况
天水农业学校2017年政府采购预算总额182.67万元,其中:政府采购货物预算178.89万元、政府采购服务预算3.78万元。
五、部门预算绩效评价情况
2017年本部门预算无绩效目标管理项目。
六、政府性基金支出情况
    天水农业学校无政府性基金支出。

附件1:2017年预算公开附表目录

17年预算公开附表目录.xls
文件类型: .xls d44480462a0a686b451e1df735dd46f7.xls (27.50 KB)

附件2:财政拨款收支总表

2017年财政拨款收支总表20170309152001.xls
文件类型: .xls 00b024ac6cc7624d5337936538d93856.xls (17.00 KB)

附件3:一般公共预算支出表

 

2017年一般公共预算支出表.xls
文件类型: .xls f98e4cceb84b935bea1f5d01d2ee6dca.xls (12.50 KB)
附件4:一般公共预算基本支出表

 

2017年一般公共预算基本支出表.xls
文件类型: .xls 2bd2f4a5c7e3d0028749577527e53ff9.xls (17.50 KB)

附件5:一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2017年一般公共预算“三公”经费支出表.xls
文件类型: .xls 08f91bbda534bfab4e79837c1e7c006a.xls (9.50 KB)

附件6:政府性基金预算支出表

2017年政府性基金预算支出表.xls
文件类型: .xls fe638705b5aa0c3c74355cdf65f753cd.xls (9.50 KB)

附件7:部门收支总表

2017年部门收支总表20170309152216.xls
文件类型: .xls 0fd0bed7ce27d533dd56e5a5f1c912e0.xls (8.00 KB)
附件8:部门收入总表
2017年部门收入总表.xls
文件类型: .xls a1d486df6febf8b3c991d9c04766cb94.xls (13.50 KB)

附件9:部门支出总表

2017年部门支出总表.xls
文件类型: .xls a3c20158be4679a984a1ffee11413fe3.xls (12.50 KB)

附件10:国有资本经营预算支出表

2017年国有资本经营预算支出表.xls
文件类型: .xls 9bba8c73690ec7996536082ab5d58d57.xls (9.50 KB)

附件11:一般公共预算机关运行经费

一般公共预算机关运行经费.xls
文件类型: .xls a80a07b25370bafd0ca6caa1b7ba23b5.xls (12.59 KB)