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天水农业学校2016年度部门决算公开

发布时间:2017-08-09 11:33:12 来源:天水农业学校

天水农业学校2016年度部门决算公开
 
一、天水农业学校概况
(一)主要职能
天水农业学校于1985年在清水农校原址成立,其主要职能是中等职业教育和农业技术培训,开设六大类14个专业,专业实验室32个,图书馆藏书(含电子图书)31.4万册。建校100余年来,学校秉承“发展农业、以裕民生”的先贤古训,辛勤耕耘,为甘肃乃至西北地区培养了数以万计农业专业技术人才和经营管理干部,为区域经济发展和技术进步做出了巨大贡献。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
学校内设办公室、教务科、实训科、总务科、学生科、财务科、培训科、党办、膳食科、招生就业科、职成教科、保卫科、教育研究室等13个科室,编制203人,在职教职工185人,其中处级和副高级职称44人,科级和中级职称86人,一般人员55人,离休1人,退休73人,外聘人员26人。
二、天水农业学校2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2016年度, 天水农业学校收入为2814.68万元,其中:财政拨款收入2780.98万元,占98.8%;事业收入33.7万元,占1.2%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出决算情况
2016年度,天水农业学校支出为3049.94万元。其中:基本支出2825.84万元,占92.65%;项目支出224.1万元,占7.35%;经营支出0万元,占0%。
(三)财政拨款收入决算情况。
2016年度,天水农业学校财政拨款收入总计2780.98万元,与上年相比增加199.38万元,增长7.72%。其中一般公共预算财政拨款收入2780.98万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度,天水农业学校一般公共预算财政拨款支出总计3016.24万元,与上年相比增加440.63万元,增长17.1%;完预算108.5%,决算数大于预算数的主要原因:上年结转和结余436.84万元,其中:基本结转212.74万元,项目结转224.10万元。
一般公共服务支出0万元,完年初预算0%,决算数于预算数公共安全支出0万元,完年初预算0%,决算数于预算数教育支出2607.86万元,完年初预算100%,决算数于预算数,科学技术支出6.76万元,预算28.86%决算数于预算数的主要原因是科研项目为三年。社会保障和就业支出400.12万元,预算100%决算数于预算数;农林水支出1.5万元,预算100%决算数于预算数
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度财政拨款基本支出2792.14万元。其中:
工资福利支出1303.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。
对个人和家庭的补助支出641.69万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、采暖补贴等。
商品和服务支出846.58万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费等。
其他资本性支出0万元。
(六)2016年“三公”经费支出决算说明
2016年“三公经费”预算9万元,决算10.43万元,完年初预算115.8%,决算数大于预算数的主要原因:我单位公务用车使用年限长,单位所在地在清水,但是业务都在天水。与上年同期相比减少4.57万元,下降30.47%;减少的主要原因:我单位因公出国(境)人员 。
1、因公出国(境)经费支出情况
2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年减少4.3万元,增长0%,变动原因为:我单位今年无出国人员
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增0万元,增0%,变动原因为:变动
2016年我单位公务用车运行费10.43万元,较上年减少0.27万元,下降2.52%,变动原因为:学校严格控制出车审批。
3、公务接待费用支出情况
2016年本单位公务接待费0万元,较上年增加0万元,增长0%,变动原因为:变动。
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增0%,增加0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长0%,增加0万元。
(七)其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2016年,天水农业学校机关运行经费支出0万元 ,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是无支出。
2、政府采购支出情况
2016年,天水农业学校政府采购支出0万元 ,比上年增加0万元,增长0%。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
3、国有资产占用情况
2016年度,天水农业学校资产总额为7058.38万元,其中:公务车辆3辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)
三、相关专业名词解释
1.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
2.社会保障和就业:指省农业综合开发办公室用于离退休人员的经费。
3.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
4.住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、天水农业学校2016年部门决算表
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