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天水农业学校2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-02-27 17:05:22 来 源:财务科

       按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2019年部门预算公开如下:
  一、部门职责
  天水农业学校是中等职业学校,主要职责是:贯彻执行国家的职业教育政策,以全日制中等职业教育为主,同时承办各类短期培训和成人在职学历教育,培养合格的中等专业技术人才和新型职业农民,为社会主义新农村建设服务。
  二、机构设置
  学校内设机构有校长办公室、党委办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、财务科、职成教科、培训科、保卫科、实训科、教研室、膳食科等13个职能部门和工会、团委2个群团组织。
  三、部门预算安排情况
  2019年财政拨款支出预算2501.88万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2255.88万元。比2018年预算减少204.41万元,下降8.3 %,下降的主要原因是人员减少。
  (一)基本支出
  2019年一般公共预算财政拨款基本支出2255.88万元,其中人员经费2048.25万元,公用经费207.63万元。比2018年预算增加41.59 万元,增长1.8 %,增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。
  (二)项目支出
  1、2019年项目支出246万元,其中:一般公共预算拨款246万元。比2018年预算增加0万元,增长0 %,无变化。
  2、2019年项目支出246万元,其中天水农业学校扩建项目246万元。
  (三)政府支出功能分类指标
  一般公共预算支出2501.88万元,较2018年2560.29万元,减少58.41万元,减少2.3%,主要原因是:人员减少。
  1.一般公共服务支出9.69万元。较2018年13.549万元,减少3.859万元, 减少28.4%,主要原因是:人员减少。
  2.教育支出1824.79万元,较2018年1845.441万元,减少20.65万元, 减少1.1%,主要原因是: 人员减少。
  3.社会保障和就业支出425.04万元,较2018年467.2373万元,减少42.19万元, 减少9.03%,主要原因是:退休人员减少。
  4.医疗卫生与计划生育支出96.94万元。较2018年98.57万元,减少1.63万元, 减少1.6%,主要原因是:在职人员减少。
  5.住房保障支出145.24万元。较2018年135.49万元,增加9.75万元, 增加7.2%,主要原因是:在职人员工资增加。
  (四)非税收入
  2019年本部门计划征收100万元,主要是在校生住宿费和电大学费。
  (五)政府性基金预算支出
  2019年天水农业学校无政府性基金预算安排的支出。
  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
  (一)因公出国(境)费用0万元,比2018年预算增减0万元,无变化。
  (二)公务接待费0万元,比2018年预算增减0万元,无变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费6万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元),比2018年预算增减0万元,无变化。
  (四)培训费12.18万元,比2018年预算增加1.33万元,增长的主要原因是培训标准提高。
  (五)会议费0万元,比2018年预算增减0万元,无变化。
  (六)机关运行费0万元,比2018年预算增减0万元,无变化。
  五、其他重要事项情况说明
  (一)政府采购情况:天水农业学校2019年政府采购预算总额229万元,其 中:政府采购货物预算229万元。
  (二)国有资产占用情况:国有资产全部由学校自己使用。
  (三)部门绩效评价进展情况:2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个。
  项目名称:天水农业学校贷款贴息项目。
  项目概况:学术报告厅建设面积3261.19平方米,体育馆建设面积3391.54平方米,建设室外操场一处,配套室外附属工程,2019年贷款贴息246万元。
项目绩效目标:缓解学校资金压力,满足3000名学生的体育活动需求,满足1200名学生的学术交流和文艺活动需求,完善学校教学设施,提升办学水平,进一步提高教学质量和学生综合素质,为社会培养合格的中等职业技术人才。
(四) 上年结转资金1034.52万元,其中学生公寓楼在建项目款1007.26万元,实训设备采购保证金15.26万元,免学费补助12万元。
  六、名词解释
  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  7.机关运行经费:市食品药品监督管理局系统为保障各单位(含参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  7.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出


 

天水农业学校2019年预算公开表 .xls
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